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    项目竣工文件审查工作细则

      一、目的

      为给单位(单项)工程竣工验收及备案提供可靠保障,使竣工文件达到建设工程归档的要求,特制订本细则。

       

      二、适用范围

      本细则适用于在单体(单项)工程竣工验收时,对甲方文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件的审查。

       

      三、要求

      (一)工程管理科项目管理工程师每月对施工单位工程资料的收集、整理情况进行跟踪、检查,要求施工单位工程资料的收集、整理与工程进度同步,同时,工程管理科项目管理工程师对所负责的单体(位)工程资料的专业性提出检查意见,严把资料规范关。

      (二)当单体(位)工程竣工前,工程管理科分管项目管理工程师负责竣工验收资料的审核工作,并签署审核意见书,对不合格的资料提出限期整改要求,整改合格后方可交进入下一步程序。

      (三)工程管理科科长负责对各专业的甲方文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件进行审查,并提出审查意见,审查合格后,交由档案室归档。

       

      四、审查

      (一)审查要点

      1、文件分类是否齐全、系统完整。

      2、文件的内容是否真实、准确地反映工程建设活动和工程实际情况。

      3、文件的整理、立卷是否符合《建设工程文件归档整理规范》和省建设厅《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》的规定。

      4、文件的形成、来源是否符合实际,要求单位或个人签章的文件,其签章手续是否完备;

      5、文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱是否符合要求。

      (二)竣工文件的审查

      1、对甲方文件的审查主要是:

      (1)立项文件;

      (2)建设用地、征地、拆迁文件;

      (3)勘察、测绘、设计文件;

      (4)招投标及合同文件;

      (5)开工审批文件;

      2、对监理文件的审查

      (1)监理规划、监理细则;

      (2)监理月报;

      (3)监理会议纪要中的有关质量问题,有关的例会和专题会议纪要中的内容;

      (4)进度控制文件,包括:工程开/复工报审表,工程延期报审与批复,工程暂停令;

      (5)质量控制文件,包括:施工组织设计(方案)报审表,工程质量报验申请表,工程材料/构配件/设备报审表,工程竣工报验单,不合格项目处置记录,质量事故报告及处理结果;

      (6)造价控制文件,包括:工程款支付申请表,工程款支付证书,工程变更费用报审与签认;

      (7)分包资质,包括:分包单位资质报审表、供货单位资质材料,试验等单位资质材料;

      (8)监理通知及回复,包括:有关进度控制的,有关质量控制的,有关造价控制的监理通知及回复等;

      (9)合同及其它事项管理文件,包括:费用索赔报告及审批,工程及合同变更,合同争议、违约报告及处理意见;

      (10)监理工作总结,分为监理内部的工作总结和向甲方提供的完成监理工作情况的总结,包括专题总结,月度总结,工程竣工总结,质量评估报告。

      对监理文件的审查应符合《建设工程文件归档整理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《建设监理规范》的要求。

      3、对施工文件的审查

      (1)土建结构工程

      1. 施工技术准备文件;
      2. 施工现场准备文件;
      3. 地基处理记录;
      4. 工程图纸变更记录;
      5. 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告;
      6. 施工试验记录;
      7. 隐蔽工程检查记录;
      8. 施工记录;
      9. 工程质量事故处理记录;
      10. 工程质量检验记录。

      (2)电气、给排水、消防、采暖、通风、燃气、建筑智能化、电梯工程

      1. 一般施工记录;
      2. 图纸变更记录;
      3. 设备、产品产量检查、安装记录;
      4. 预检记录;
      5. 隐蔽工程检查记录;
      6. 施工试验记录;
      7. 质量事故处理记录;
      8. 工程质量检验记录。

      (3)室外工程

      1. 室外安装(给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、照明、电视、消防等)施工文件;
      2. 室外建筑环境(建筑小品、水景、道路、园林绿化等)施工文件。

      对施工文件的审查应符合《建设工程文件归档整理规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套质量验收规范的要求。

      4、对竣工图的审查主要是:

      (1)竣工图包括综合竣工图和专业竣工图两大类,是否齐全;

      (2)所有竣工图是否加盖竣工图章;

      (3)利用施工图改绘的竣工图,变更修改依据是否标明,若施工图结构、工艺、平面布置等有重大变化,或变更部分超过图面1/3的,应重新进行绘制;

      (4)竣工图是否为新蓝图,是否清晰,不允许采用复印件。

      5、对竣工验收文件的审查主要是:

      (1)工程竣工总结,包括:工程概况表,工程竣工总结;

      (2)竣工验收记录,包括:长期工程沉降观测记录,单位(子单位)工程质量竣工验收记录,竣工验收证明书,竣工验收报告,竣工验收备案表,各专项验收认可文件,工程质量保修书;

      (3)财务文件,包括:决算文件,交付使用资产总表和财产明细表;

      (4)声像、缩微、电子档案:工程照片,录音、录像材料,缩微品,光盘,磁盘。

       

      五、引用文件

      (一)《建设工程文件归档整理规范》

      (二)省建设厅《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》.

      (三)《建设监理规范》

      (四)《建筑工程施工质量验收统一标准》

       

      注:1、以上所有文件、表格涉及的工程项目中如指定了项目负责人,则在工程管理科项目管理工程师签字或审核时,项目负责人应同时签署意见。一般情况下,项目管理工程师仅指按专业分工负责的工程管理人员,如土建、安装等。

      2、按专业分工,涉及现场签证、设计变更等事项时,必须有两名相同专业的工程管理科人员签字认可。